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目  錄

一、部門(mén)概況

（一）主要職能

（二）部門(mén)機構設置情況

二、2022年部門(mén)預算安排情況說(shuō)明

（一）關(guān)于浙江省醫療保障局2022年收支預算情況的總體說(shuō)明

（二）關(guān)于浙江省醫療保障局2022年收入預算情況說(shuō)明

（三）關(guān)于浙江省醫療保障局2022年支出預算情況說(shuō)明 

（四）關(guān)于浙江省醫療保障局2022年財政撥款收支預算情況的總體說(shuō)明

（五）關(guān)于浙江省醫療保障局2022年一般公共預算當年撥款情況說(shuō)明

（六）關(guān)于浙江省醫療保障局2022年一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

（七）關(guān)于浙江省醫療保障局2022年政府性基金預算支出情況說(shuō)明

（八）關(guān)于浙江省醫療保障局2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明

（九）關(guān)于浙江省醫療保障局2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

（十）其他重要事項的情況說(shuō)明

三、名詞解釋

四、2022年部門(mén)預算表

（一）2022年省級部門(mén)收支預算總表

（二）2022年省級部門(mén)收入預算總表

（三）2022年省級部門(mén)支出預算總表

（四）2022年省級部門(mén)財政撥款收支預算總表

（五）2022年省級部門(mén)一般公共預算支出表

（六）2022年省級部門(mén)一般公共預算基本支出表

（七）2022年省級部門(mén)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

（八）2022年省級部門(mén)政府性基金預算支出表

（九）2022年省級部門(mén)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表

（十）2022年省級部門(mén)項目支出預算表

（十一）2022年省級部門(mén)預算財政撥款重點(diǎn)項目支出預算表

一、部門(mén)概況

（一）主要職能

1.貫徹執行國家有關(guān)醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障法律法規和政策規定，擬訂醫療保障相關(guān)政策、地方性法規、規章草案和規劃、標準。

2.組織制定醫療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制建立全省統一的醫療保障制度組織擬訂并實(shí)施長(cháng)期護理保險制度改革方案。

3.組織制定并執行醫療保障基金監督管理實(shí)施辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進(jìn)醫療保障基金支付方式改革，承擔省級醫療保障基金監督管理相關(guān)工作。

4.組織制定藥品、醫用耗材、醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施等醫保目錄、支付標準和收費等政策，建立動(dòng)態(tài)調整機制，制定醫保目錄準入談判規則并組織實(shí)施。建立價(jià)格信息監測和信息發(fā)布制度。

5.制定藥品、醫用耗材的招標采購政策并監督實(shí)施，指導監督藥品、醫用耗材招標采購平臺建設和維護。

6.制定定點(diǎn)醫藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務(wù)行為和醫療費用，依法查處醫療保障領(lǐng)域違法違規行為。

7.負責醫療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設。組織制定和完善異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關(guān)系轉移接續制度。

8.完成省委、省政府交辦的其他任務(wù)。

9.職能轉變。深化全省醫療保障“ 最多跑一次”改革，完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，推進(jìn)醫療、醫保、醫藥“ 三醫聯(lián)動(dòng) ”改革，推進(jìn)全省統一的“智慧醫?！苯ㄔO，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，加強醫保與分級診療、價(jià)格、控費、簽約服務(wù)等政策銜接，發(fā)揮醫保杠桿作用，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導的社會(huì )醫藥價(jià)格形成機制，不斷提高醫療保障水平，更好保障人民群眾就醫需求，進(jìn)一步提高醫保資金使用績(jì)效，確保實(shí)現醫保資金可負擔、能持續。

10.與省衛生健康委員會(huì )的有關(guān)職責分工。省衛生健康委員會(huì )、省醫療保障局等部門(mén)在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進(jìn)“三醫聯(lián)動(dòng)”改革和縣城醫療衛生服務(wù)共同體建設，加快推進(jìn)醫保與醫療、醫藥數據互聯(lián)互通，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

（二）部門(mén)機構設置情況

從預算單位構成看，預算包括：局本級預算、局屬醫療保障事業(yè)管理服務(wù)中心和局屬藥械采購中心預算。

二、2022年部門(mén)預算安排情況說(shuō)明

（一）關(guān)于浙江省醫療保障局2022年收支預算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預算的原則，浙江省醫療保障局所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上級補助收入、其他收入、上年結轉結余；支出包括：社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、住房保障支出。浙江省醫療保障局2022年收支總預算18514.30萬(wàn)元。

（二）關(guān)于浙江省醫療保障局2022年收入預算情況說(shuō)明

浙江省醫療保障局2022年收入預算18514.30萬(wàn)元，比上年執行數增加2979.48 萬(wàn)元，增長(cháng)19.2%，主要是浙江省“智慧醫?！惫こ探ㄔO項目根據實(shí)際進(jìn)度情況，安排的預算比上年增加。

其中：上年結轉結余2996.07萬(wàn)元，占16.2%;一般公共預算撥款收入15438.23萬(wàn)元，占83.4%；政府性基金收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金0.00萬(wàn)元，占0.0%；其他收入20萬(wàn)元，占0.1%；上級補助收入60萬(wàn)元，占0.3%。

（三）關(guān)于浙江省醫療保障局2022年支出預算情況說(shuō)明

浙江省醫療保障局2022年支出預算15564.85萬(wàn)元, 比上年執行數增加3027.74萬(wàn)元，增長(cháng)24.2%，主要是浙江省“智慧醫?！惫こ探ㄔO項目根據實(shí)際進(jìn)度情況，支出預算比上年增加。

1.按支出功能分類(lèi)，包括社會(huì )保障和就業(yè)支出212.49萬(wàn)元、衛生健康支出15060.28萬(wàn)元、住房保障支出292.08萬(wàn)元。

2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出2592.58萬(wàn)元，占16.7%；日常公用支出660.04萬(wàn)元，占4.2%；項目支出12312.23萬(wàn)元，占79.1%。

結轉下年2949.45萬(wàn)元。 

（四）關(guān)于浙江省醫療保障局2022年財政撥款收支預算情況的總體說(shuō)明

浙江省醫療保障局2022年財政撥款收支總預算15438.23萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算15438.23萬(wàn)元、政府性基金0.00萬(wàn)元、國有資本經(jīng)營(yíng)預算0.00萬(wàn)元；支出包括：社會(huì )保障和就業(yè)支出212.49萬(wàn)元、衛生健康支出14933.66萬(wàn)元、住房保障支出292.08萬(wàn)元。

（五）關(guān)于浙江省醫療保障局2022年一般公共預算當年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

浙江省醫療保障局2022年一般公共預算當年撥款15438.23萬(wàn)元，比上年執行數增加4586.10 萬(wàn)元，增長(cháng)42.3%，主要是浙江省“智慧醫?！惫こ探ㄔO項目根據實(shí)際進(jìn)度情況，安排的一般公共預算比去年增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出212.49萬(wàn)元，占1.4%；衛生健康（類(lèi)）支出14933.66萬(wàn)元，占96.7%；住房保障（類(lèi)）支出292.08萬(wàn)元，占1.9%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）141.66萬(wàn)元，主要用于局本級和局屬事業(yè)單位按照養老保險制度為干部職工繳納的基本養老保險費支出。

（2）社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）70.83萬(wàn)元，主要用于局本級和局屬事業(yè)單位按照養老保險制度為干部職工繳納的職業(yè)年金支出。

（3）衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）40.96萬(wàn)元，主要用于局本級和局屬實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位按照國家政策為干部職工繳納的基本醫療保險費用方面的支出。

（4）衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）10.30萬(wàn)元，主要用于局屬事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）按照國家政策為干部職工繳納的基本醫療保險費用方面的支出。

（5）衛生健康支出（類(lèi)）醫療保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）2290.11萬(wàn)元，主要用于局本級和局屬實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的基本支出。

（6）衛生健康支出（類(lèi)）醫療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）250.63萬(wàn)元，主要用于局本級和局屬實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（7）衛生健康支出（類(lèi)）醫療保障管理事務(wù)（款）信息化建設（項）9967.04萬(wàn)元，主要用于浙江省“智慧醫?！惫こ探ㄔO等信息化建設方面的支出。

（8）衛生健康支出（類(lèi)）醫療保障管理事務(wù)（款）醫療保障政策管理（項）1050.94萬(wàn)元，主要用于全省打擊欺詐騙保第三方大數據分析與協(xié)查等醫療保障政策管理方面的支出。

（9）衛生健康支出（類(lèi)）醫療保障管理事務(wù)（款）醫療保障經(jīng)辦事務(wù)（項）917.00萬(wàn)元，主要用于浙江省醫保業(yè)務(wù)綜合管理等醫療保障經(jīng)辦事務(wù)方面的支出。

（10）衛生健康支出（類(lèi)）醫療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）406.68萬(wàn)元，主要用于局屬事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（11）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）217.37萬(wàn)元，主要用于局本級和局屬事業(yè)單位按照國家政策為干部職工繳納的住房公積金支出。

（12）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購房補貼（項）74.71萬(wàn)元，主要用于局本級和局屬事業(yè)單位按照國家政策規定為干部職工發(fā)放的購房補貼支出。

（六）關(guān)于浙江省醫療保障局2022年一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

浙江省醫療保障局2022年一般公共預算基本支出3252.62萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費2592.58萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助；

公用經(jīng)費660.04萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。

（七）關(guān)于浙江省醫療保障局2022年政府性基金預算支出情況說(shuō)明

浙江省醫療保障局2022年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于浙江省醫療保障局2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明

浙江省醫療保障局2022年沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于浙江省醫療保障局2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

浙江省醫療保障局2022年“三公”經(jīng)費預算數為53.47萬(wàn)元，比上年執行數增加47.1萬(wàn)元，增長(cháng)739.4%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實(shí)際工作需要，2022年安排因公出國（境）費用預算36.08萬(wàn)元，比上年執行數增加36.08萬(wàn)元。主要用于機關(guān)及下屬預算單位人員的國家合作、交流和涉及醫保技術(shù)標準設立及執行培訓等公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影響，2021年未發(fā)生支出。

2.公務(wù)接待費：2022年安排公務(wù)接待費預算6.59萬(wàn)元，比上年執行數增長(cháng)99.6%。主要用于接待上級及兄弟?。ㄊ?、區）來(lái)浙進(jìn)行重大政策調研、交流和國家各類(lèi)考核、督查等接待支出，以及市、縣（市、區）黨委、人民政府和醫保系統來(lái)局公務(wù)活動(dòng)等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影響，2021年支出較少，基數較低。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費：2022年安排公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算10.80萬(wàn)元，比上年執行數增長(cháng)251.9%。其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，比上年執行數持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出10.80萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出，比上年執行數增長(cháng)251.9%，增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影響，2021年支出較少，基數較低。

（十）其他重要事項的情況說(shuō)明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2022年浙江省醫療保障局本級1家行政單位以及省醫療保障事業(yè)管理服務(wù)中心1家參公事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算543.75萬(wàn)元，比上年預算減少34.11萬(wàn)元，增下降5.9%，主要是壓減日常公用經(jīng)費支出。

2.政府采購情況。

2022年浙江省醫療保障局各單位政府采購預算總額1792.48萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算28.00萬(wàn)元、政府采購工程預算0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算1764.48萬(wàn)元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，浙江省醫療保障局所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛，其中，省部級領(lǐng)導用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)及應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、老干部服務(wù)用車(chē)0輛、行政執法專(zhuān)用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

2022年部門(mén)預算未安排購置車(chē)輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備。

4.預算績(jì)效情況說(shuō)明。

2022年浙江省醫療保障局其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目均實(shí)行績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款12185.61萬(wàn)元，一級項目6個(gè)。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門(mén)當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款。

2.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專(zhuān)戶(hù)資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

5.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門(mén)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

8.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

10.衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

11.衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）：指財政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經(jīng)費。

12.衛生健康支出（類(lèi)）醫療保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.衛生健康支出（類(lèi)）醫療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

14.衛生健康支出（類(lèi)）醫療保障管理事務(wù)（款）信息化建設（項）：指醫療保障部門(mén)用于信息化建設、開(kāi)發(fā)、運行維護和數據分析等方面支出。

15.衛生健康支出（類(lèi)）醫療保障管理事務(wù)（款）醫療保障政策管理（項）：指醫療保障待遇管理、醫藥服務(wù)管理、醫藥價(jià)格和招標采購管理、醫療保障基金監管等支出。

16.衛生健康支出（類(lèi)）醫療保障管理事務(wù)（款）醫療保障經(jīng)辦事務(wù)（項）：指醫?；鸷怂?、精算、參保登記、權益記錄、轉移接續等醫療保障經(jīng)辦支出。

17.衛生健康支出（類(lèi)）醫療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

19.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買(mǎi)住房的補貼。

四、2022年部門(mén)預算表

省醫保局2022年部門(mén)預算報表（公開(kāi)）.pdf

浙江省醫療保障局本級2022年單位預算和部門(mén)預算報表（公開(kāi)）.pdf

浙江省醫療保障事業(yè)管理服務(wù)中心2022年單位預算和部門(mén)預算報表（公開(kāi)）.pdf

浙江省藥械采購中心2022年單位預算和部門(mén)預算報表（公開(kāi)）.pdf